Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
14734
Data de lançamento:
02/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA RS 506, CFE MEMORANDO SAPMA 370/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4807/2022.
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA RS 506, CFE MEMORANDO SAPMA 370/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4807/2022.
2.400,00
16/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA NA RS 506, CFE MEMORANDO SAPMA 370/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4807/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN.
2.400,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014734/2022
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.