3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ENERGIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022.
57,70
57,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
OUTROS, CABO ENERGIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022.
57,70
23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
57,70
29/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014736/2022
SIEG & ECKERT LTDA - 2632
57,70
TOTAL
57,70
57,70
57,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.