| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIEG & ECKERT LTDA |
| Número do empenho: | 14736 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CABO ENERGIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022. | 57,70 | 57,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | OUTROS, CABO ENERGIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022. | 57,70 | ||
| 23/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA NOTEBOOK DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1843/2022 ORDME DE COMPRA Nº 4788/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 57,70 | ||
| 29/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014736/2022 SIEG & ECKERT LTDA - 2632 | 57,70 | ||
| TOTAL | 57,70 | 57,70 | 57,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
