SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FOLDER 3.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2022, CFE MEMORANDO SECTD 1744/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4811/2022.
1.480,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
OUTROS, FOLDER 3.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2022, CFE MEMORANDO SECTD 1744/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4811/2022.
1.480,00
13/09/2022
OUTROS, FOLDER 3.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 FOLDERS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2022, CFE MEMORANDO SECTD 1744/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4811/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.480,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014739/2022
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
1.480,00
TOTAL
1.480,00
1.480,00
1.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
