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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho

Número do empenho:	14740	Data de lançamento:	02/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	Eletricista	20,48	655,36
51.00	Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4789/2022.	19,25	981,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4789/2022.	1.637,11
02/09/2022	Eletricista Encanador VALOR REFERENTE SERVIÇO HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1824/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4789/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.637,11
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014740/2022 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086			1.637,11
TOTAL		1.637,11	1.637,11	1.637,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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