| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECIO ROBERTO RAUCH JUNIOR 04094676007 |
| Número do empenho: | 14746 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS, MUSICAIS E SONOPLASTIA PARA HINOS, DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, DE 1º A 07 DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº040/2022 E CONTRATO Nº097/2022. | 0,00 | 11.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS, MUSICAIS E SONOPLASTIA PARA HINOS, DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, DE 1º A 07 DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº040/2022 E CONTRATO Nº097/2022. | 11.500,00 | ||
| 26/09/2022 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES TEATRAIS, MUSICAIS E SONOPLASTIA PARA HINOS, DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, DE 1º A 07 DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº040/2022 E CONTRATO Nº097/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 11.500,00 | ||
| 30/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014746/2022 DECIO ROBERTO RAUCH JUNIOR 04094676007 - 31140 | 11.500,00 | ||
| TOTAL | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
