| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 14757 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | OUTROS, CALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS PARA INSTALAÇÃO NA CASA EM ANEXO À STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 634/2022. ORDEM DE COMPRA 4813/2022. | 50,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | OUTROS, CALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS PARA INSTALAÇÃO NA CASA EM ANEXO À STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 634/2022. ORDEM DE COMPRA 4813/2022. | 550,00 | ||
| 08/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE CALHAS PARA INSTALAÇÃO NA CASA EM ANEXO À STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 634/2022. ORDEM DE COMPRA 4813/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/042522623 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 550,00 | ||
| 19/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014757/2022 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
