Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14762
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHA, TERMINAL, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, TERMINAIS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1818/2022.ORDEM DE COMPRA 4818/2022.
4.582,00
4.582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
PEÇAS, BUCHA, TERMINAL, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, TERMINAIS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1818/2022.ORDEM DE COMPRA 4818/2022.
4.582,00
09/09/2022
PEÇAS, BUCHA, TERMINAL, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, TERMINAIS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1818/2022.ORDEM DE COMPRA 4818/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42599257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.582,00
16/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014762/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
4.582,00
TOTAL
4.582,00
4.582,00
4.582,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
