| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 14764 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | Carpinteiro | 18,97 | 929,53 |
| 71.00 | Marceneiro VALOR REFERENTE 71 (SETENTA E UMA) HORAS DE SERVIÇO DE MARCENEIRO E 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO PARA CONFECÇÃO DE COBERTURA DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO S/AB 1813/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4820/2022. | 19,32 | 1.371,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE 71 (SETENTA E UMA) HORAS DE SERVIÇO DE MARCENEIRO E 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO PARA CONFECÇÃO DE COBERTURA DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO S/AB 1813/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4820/2022. | 2.301,25 | ||
| 09/09/2022 | Carpinteiro Marceneiro VALOR REFERENTE 71 (SETENTA E UMA) HORAS DE SERVIÇO DE MARCENEIRO E 49 (QUARENTA E NOVE) HORAS DE SERVIÇO DE CARPINTEIRO PARA CONFECÇÃO DE COBERTURA DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO S/AB 1813/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4820/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.301,25 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014764/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 2.301,25 | ||
| TOTAL | 2.301,25 | 2.301,25 | 2.301,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
