Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14766
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1812/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4821/2022.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1812/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4821/2022.
650,00
15/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1812/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4821/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
650,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014766/2022
MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
