| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14766 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1812/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4821/2022. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1812/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4821/2022. | 650,00 | ||
| 15/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1812/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4821/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 250 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 650,00 | ||
| 19/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014766/2022 MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME - 14635 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
