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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14769	Data de lançamento:	05/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TONER D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1825/2022 E ORDEM DE COMPRA 4824/2022.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2022	OUTROS, TONER D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1825/2022 E ORDEM DE COMPRA 4824/2022.	90,00
09/09/2022	OUTROS, TONER D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1825/2022 E ORDEM DE COMPRA 4824/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.584.455 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		90,00
14/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014769/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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