| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 14769 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1825/2022 E ORDEM DE COMPRA 4824/2022. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | OUTROS, TONER D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1825/2022 E ORDEM DE COMPRA 4824/2022. | 90,00 | ||
| 09/09/2022 | OUTROS, TONER D111 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1825/2022 E ORDEM DE COMPRA 4824/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.584.455 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 90,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014769/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
