Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068
Dados do Empenho
Número do empenho:
14775
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESCADA E MURO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1846/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4830/2022.
727,00
727,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
SERVIÇO MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESCADA E MURO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1846/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4830/2022.
727,00
09/09/2022
SERVIÇO MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ESCADA E MURO NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1846/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4830/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
727,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014775/2022
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086
727,00
TOTAL
727,00
727,00
727,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
