Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14776
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1837/2022 E ORDEM DE COMPRA 4831/2022.
246,00
246,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1837/2022 E ORDEM DE COMPRA 4831/2022.
246,00
08/09/2022
OUTROS, TONER
VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1837/2022 E ORDEM DE COMPRA 4831/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12201 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
246,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014776/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
246,00
TOTAL
246,00
246,00
246,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
