SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA DE ESP B. JARDIM
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO PISO DO GINÁSIO/QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1704/2022 E ORDEM DE COMPRA 4835/2022.
1.372,08
1.372,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO PISO DO GINÁSIO/QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1704/2022 E ORDEM DE COMPRA 4835/2022.
1.372,08
08/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NO PISO DO GINÁSIO/QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1704/2022 E ORDEM DE COMPRA 4835/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/90171 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.372,08
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014779/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.372,08
TOTAL
1.372,08
1.372,08
1.372,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.