SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE ESTOPAS E SPRAY ALTA TEMPERATURA DESTINADO PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1718/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4839/2022
442,40
442,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE ESTOPAS E SPRAY ALTA TEMPERATURA DESTINADO PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1718/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4839/2022
442,40
08/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE ESTOPAS E SPRAY ALTA TEMPERATURA DESTINADO PARA USO NA PRAÇA CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1718/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4839/2022 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 90191 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
378,00
08/09/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-64,40
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014780/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
378,00
TOTAL
378,00
378,00
378,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
