SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1717/2022 E ORDEM DE COMPRA 4836/2022.
174,20
174,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1717/2022 E ORDEM DE COMPRA 4836/2022.
174,20
10/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1717/2022 E ORDEM DE COMPRA 4836/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
174,20
16/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014781/2022
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
174,20
TOTAL
174,20
174,20
174,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
