| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 14781 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1717/2022 E ORDEM DE COMPRA 4836/2022. | 174,20 | 174,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1717/2022 E ORDEM DE COMPRA 4836/2022. | 174,20 | ||
| 10/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA CRECHE POR DO SOL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1717/2022 E ORDEM DE COMPRA 4836/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 562 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 174,20 | ||
| 16/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014781/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 174,20 | ||
| TOTAL | 174,20 | 174,20 | 174,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
