Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14783
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, LIVROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DESTINADO PARA A ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1703/2022 E ORDEM DE COMPRA 4838/2022.
25,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
OUTROS, LIVROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DESTINADO PARA A ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1703/2022 E ORDEM DE COMPRA 4838/2022.
500,00
08/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DESTINADO PARA A ESCOLA JOSÉ DE ANCHIETA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1703/2022 E ORDEM DE COMPRA 4838/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/108 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
500,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014783/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
