SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, BOLA VOLEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA JOGOS DA LIGA GAÚCHA 17 E 18/09 A SER REALIZADO NO GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4840/2022.
529,90
1.059,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
OUTROS, BOLA VOLEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA JOGOS DA LIGA GAÚCHA 17 E 18/09 A SER REALIZADO NO GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4840/2022.
1.059,80
14/09/2022
OUTROS, BOLA VOLEI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA JOGOS DA LIGA GAÚCHA 17 E 18/09 A SER REALIZADO NO GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4840/2022.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10658 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.059,80
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014784/2022
DUMMEL & CIA LTDA - 21227
1.059,80
TOTAL
1.059,80
1.059,80
1.059,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
