| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14784 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BOLA VOLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA JOGOS DA LIGA GAÚCHA 17 E 18/09 A SER REALIZADO NO GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4840/2022. | 529,90 | 1.059,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | OUTROS, BOLA VOLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA JOGOS DA LIGA GAÚCHA 17 E 18/09 A SER REALIZADO NO GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4840/2022. | 1.059,80 | ||
| 14/09/2022 | OUTROS, BOLA VOLEI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE VOLEI DESTINADAS PARA JOGOS DA LIGA GAÚCHA 17 E 18/09 A SER REALIZADO NO GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 172/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4840/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10658 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.059,80 | ||
| 19/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014784/2022 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 1.059,80 | ||
| TOTAL | 1.059,80 | 1.059,80 | 1.059,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
