Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14785
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA JATO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 1671/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4841/2022.
2.400,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
SERVIÇO LIMPEZA JATO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 1671/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4841/2022.
2.400,00
06/09/2022
SERVIÇO LIMPEZA JATO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALTA PRESSÃO REALIZADO NO GINASIÃO GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO 1671/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4841/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.400,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014785/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI - 31951
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.