| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14788 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS EMEF'S SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, E JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1679/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 4843/2022. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | SERVIÇO DESRATIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS EMEF'S SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, E JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1679/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 4843/2022. | 2.300,00 | ||
| 08/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NAS EMEF'S SANTA TERESINHA, ALFREDO BRENNER, E JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO INTERNO 1679/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 4843/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/11832 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 2.300,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014788/2022 MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
