| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI |
| Número do empenho: | 14789 | Data de lançamento: | 05/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NO TELHADO REALIZADA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INETERNO 1713/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4844/2022. | 2.450,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NO TELHADO REALIZADA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INETERNO 1713/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4844/2022. | 2.450,00 | ||
| 06/09/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NO TELHADO REALIZADA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INETERNO 1713/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4844/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.450,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014789/2022 ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI - 31951 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
