Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
14789
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NO TELHADO REALIZADA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INETERNO 1713/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4844/2022.
2.450,00
2.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NO TELHADO REALIZADA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INETERNO 1713/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4844/2022.
2.450,00
06/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NO TELHADO REALIZADA NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INETERNO 1713/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4844/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.450,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014789/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI - 31951
2.450,00
TOTAL
2.450,00
2.450,00
2.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.