Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14790
Data de lançamento:
05/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VARETA NÍVEL ÓLEO 219000878
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 957/2022 E ORDEM DE COMPRA 4845/2022.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2022
PEÇAS, VARETA NÍVEL ÓLEO 219000878
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 957/2022 E ORDEM DE COMPRA 4845/2022.
310,00
08/09/2022
PEÇAS, VARETA NÍVEL ÓLEO 219000878
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME MEMORANDO INTERNO SO 957/2022 E ORDEM DE COMPRA 4845/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIUO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
310,00
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014790/2022
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA - 4350
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
