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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14792	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 939/2022 E ORDEM DE COMPRA 4877/2022.	213,90	213,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 939/2022 E ORDEM DE COMPRA 4877/2022.	213,90
08/09/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO BAIRRO ESPERANÇA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 939/2022 E ORDEM DE COMPRA 4877/2022. LIQUIDADO CFE.; DANFE Nº 2128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		213,90
13/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014792/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			213,90
TOTAL		213,90	213,90	213,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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