Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
14793
Data de lançamento:
06/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO DE DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 1710/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4846/2022.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO DE DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 1710/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4846/2022.
270,00
06/09/2022
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇAO DE DE AR CONDICIONADO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 1710/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4846/2022.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
270,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014793/2022
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
