SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E CARGA DE BATERIA REALIZADA NO ONIBUS Nº 180 CFE.MEMORANDO INTERNO 1736/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4854/2022.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E CARGA DE BATERIA REALIZADA NO ONIBUS Nº 180 CFE.MEMORANDO INTERNO 1736/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4854/2022.
90,00
13/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E CARGA DE BATERIA REALIZADA NO ONIBUS Nº 180 CFE.MEMORANDO INTERNO 1736/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4854/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 174 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
90,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014801/2022
ROBERTA FIUZA - 29620
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
