Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14802
Data de lançamento:
06/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA BANDA JOVENS TALENTOS PARA A CIDADE DE SELBACH/RS DIA 19/08/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 1726/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4855/22.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA BANDA JOVENS TALENTOS PARA A CIDADE DE SELBACH/RS DIA 19/08/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 1726/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4855/22.
300,00
12/09/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA BANDA JOVENS TALENTOS PARA A CIDADE DE SELBACH/RS DIA 19/08/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 1726/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4855/22. LIQUIDADO CFE. NF Nº 056 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
15/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14802/2022 - REF. SETEMBRO/2022
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - 30727
290,10
15/09/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14802/2022
9,90
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
