| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 14807 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E GUINCHO REALIZADO PARA VÉICULO Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 1746/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4858/2022. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | SERVIÇO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E GUINCHO REALIZADO PARA VÉICULO Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 1746/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4858/2022. | 200,00 | ||
| 06/09/2022 | SERVIÇO GUINCHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO E GUINCHO REALIZADO PARA VÉICULO Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 1746/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4858/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1564 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 200,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014807/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
