Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14809
Data de lançamento:
06/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CARTUCHOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 667,122,22 DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4860/2022.
5.755,00
5.755,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
OUTROS, CARTUCHOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 667,122,22 DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4860/2022.
5.755,00
12/09/2022
OUTROS, CARTUCHOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 667,122,22 DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4860/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT EHNRIQUE A. HENTGES.
5.755,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014809/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
5.755,00
TOTAL
5.755,00
5.755,00
5.755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
