| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 14809 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 667,122,22 DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4860/2022. | 5.755,00 | 5.755,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | OUTROS, CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 667,122,22 DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4860/2022. | 5.755,00 | ||
| 12/09/2022 | OUTROS, CARTUCHOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 667,122,22 DESTINADO PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4860/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT EHNRIQUE A. HENTGES. | 5.755,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014809/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 5.755,00 | ||
| TOTAL | 5.755,00 | 5.755,00 | 5.755,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
