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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14810	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VIDRO TEMPERADO 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 10MM DESTINADO REPOSIÇÃO NA VITINE DA LOJA BENOIT CFE. PROTOCOLO Nº2079/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4861/2022.	1.255,05	1.255,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	OUTROS, VIDRO TEMPERADO 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 10MM DESTINADO REPOSIÇÃO NA VITINE DA LOJA BENOIT CFE. PROTOCOLO Nº2079/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4861/2022.	1.255,05
28/09/2022	OUTROS, VIDRO TEMPERADO 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 10MM DESTINADO REPOSIÇÃO NA VITINE DA LOJA BENOIT CFE. PROTOCOLO Nº2079/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4861/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 318 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.255,05
03/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014810/2022 VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472			1.255,05
TOTAL		1.255,05	1.255,05	1.255,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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