| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 14810 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, VIDRO TEMPERADO 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 10MM DESTINADO REPOSIÇÃO NA VITINE DA LOJA BENOIT CFE. PROTOCOLO Nº2079/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4861/2022. | 1.255,05 | 1.255,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | OUTROS, VIDRO TEMPERADO 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 10MM DESTINADO REPOSIÇÃO NA VITINE DA LOJA BENOIT CFE. PROTOCOLO Nº2079/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4861/2022. | 1.255,05 | ||
| 28/09/2022 | OUTROS, VIDRO TEMPERADO 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO 10MM DESTINADO REPOSIÇÃO NA VITINE DA LOJA BENOIT CFE. PROTOCOLO Nº2079/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4861/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 318 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.255,05 | ||
| 03/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014810/2022 VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472 | 1.255,05 | ||
| TOTAL | 1.255,05 | 1.255,05 | 1.255,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
