| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 14812 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 951/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4863/2022. | 78,70 | 78,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 951/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4863/2022. | 78,70 | ||
| 28/09/2022 | FERRAMENTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA USO DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 951/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4863/2022. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 2970 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 78,70 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014812/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 78,70 | ||
| TOTAL | 78,70 | 78,70 | 78,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
