3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DSTINADAS PARA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO 949/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4866/2022.
13,00
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
PEÇAS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DSTINADAS PARA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO 949/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4866/2022.
13,00
08/09/2022
PEÇAS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DSTINADAS PARA F350 Nº119 CFE.MEMORANDO INTERNO 949/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4866/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 90223 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
13,00
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014814/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
13,00
TOTAL
13,00
13,00
13,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.