| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 14815 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022. | 661,08 | 661,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022. | 661,08 | ||
| 08/09/2022 | OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 661,08 | ||
| 12/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014815/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 661,08 | ||
| TOTAL | 661,08 | 661,08 | 661,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
