3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022.
661,08
661,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022.
661,08
08/09/2022
OUTROS, LUVAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
661,08
12/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014815/2022
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
661,08
TOTAL
661,08
661,08
661,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.