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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14815	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022.	661,08	661,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022.	661,08
08/09/2022	OUTROS, LUVAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS PARA UDO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE.MEMORANDO INTERNO 936/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4867/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		661,08
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014815/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			661,08
TOTAL		661,08	661,08	661,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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