Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
14824
Data de lançamento:
06/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO GRADE
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES A SER REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº923/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4876/2022.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
SERVIÇO GRADE
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES A SER REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº923/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4876/2022.
400,00
12/09/2022
SERVIÇO GRADE
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES A SER REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº923/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4876/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
400,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014824/2022
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.