| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 91180767004 |
| Número do empenho: | 14825 | Data de lançamento: | 06/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação da Avenida Júlio Rosa | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA AVENIDA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 954/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4878/2022. | 16,71 | 401,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA AVENIDA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 954/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4878/2022. | 401,04 | ||
| 08/09/2022 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA AVENIDA JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 954/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4878/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 401,04 | ||
| 13/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014825/2022 MARCO ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 91180767004 - 31704 | 401,04 | ||
| TOTAL | 401,04 | 401,04 | 401,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
