Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 425/2022.
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 425/2022.
520,00
06/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 425/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
520,00
08/09/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A MAIOR
-260,00
08/09/2022
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.
-260,00
13/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014831/2022
ABEL GRAVE - 14221
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.