Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO SERGIO VOGT	Exportar os Dados

Número do empenho:	14832	Data de lançamento:	06/09/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SO 974/2022.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SO 974/2022.	360,00
06/09/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SO 974/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		360,00
08/09/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REALIZADO A MAIOR		-180,00
08/09/2022	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.	-180,00
21/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014832/2022 PAULO SERGIO VOGT - 18106			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00