Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 427/2022.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 427/2022.
360,00
06/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA)A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER SOBRE AS VIAS LATERAIS DA RS 506, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09/2022, CFE MEMORANDO SAP 427/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
360,00
08/09/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO REALIZADO A MAIOR
-180,00
08/09/2022
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.
-180,00
15/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014833/2022
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
