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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	14840	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.01.99.00.00 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DAS MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 938/2022.ORDEM DE COMPRA 4879/2022.	120,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DAS MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 938/2022.ORDEM DE COMPRA 4879/2022.	840,00
12/09/2022	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 07 GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DAS MOTOSSERRAS, CFE MEMORANDO SO 938/2022.ORDEM DE COMPRA 4879/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.615.901 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		840,00
14/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014840/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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