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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	14841	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RETIRADA VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE VIDROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 937/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4880/2022.	550,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	SERVIÇO RETIRADA VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE VIDROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 937/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4880/2022.	550,00
16/09/2022	SERVIÇO RETIRADA VIDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RETIRADA DE VIDROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 937/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4880/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		550,00
22/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014841/2022 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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