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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14843	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SPRAY WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY WD40 PARA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 932/2022.ORDEM DE COMPRA 4882/2022.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	OUTROS, SPRAY WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY WD40 PARA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 932/2022.ORDEM DE COMPRA 4882/2022.	80,00
12/09/2022	OUTROS, SPRAY WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY WD40 PARA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 932/2022.ORDEM DE COMPRA 4882/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		80,00
14/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014843/2022 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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