| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 14843 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SPRAY WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY WD40 PARA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 932/2022.ORDEM DE COMPRA 4882/2022. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | OUTROS, SPRAY WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY WD40 PARA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 932/2022.ORDEM DE COMPRA 4882/2022. | 80,00 | ||
| 12/09/2022 | OUTROS, SPRAY WD40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPRAY WD40 PARA LUBRIFICAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 932/2022.ORDEM DE COMPRA 4882/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 80,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014843/2022 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
