| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 |
| Número do empenho: | 14845 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.38 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, MOTONIVELADORA FROTA 169 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 945/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4883/2022. | 80,00 | 590,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, MOTONIVELADORA FROTA 169 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 945/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4883/2022. | 590,40 | ||
| 12/09/2022 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, MOTONIVELADORA FROTA 169 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 153, CFE MEMORANDO SO 945/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4883/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 590,40 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014845/2022 ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 - 27476 | 590,40 | ||
| TOTAL | 590,40 | 590,40 | 590,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
