Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14848
Data de lançamento:
08/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM LIXEIRA METÁLICA E TAPUME DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 940/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4886/2022.
210,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM LIXEIRA METÁLICA E TAPUME DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 940/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4886/2022.
210,00
12/09/2022
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM LIXEIRA METÁLICA E TAPUME DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 940/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4886/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
210,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014848/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
