Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14849
Data de lançamento:
08/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LÂMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LÂMINAS DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 940/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2022.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
SERVIÇO LÂMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LÂMINAS DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 940/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2022.
40,00
12/09/2022
SERVIÇO LÂMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LÂMINAS DO TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE MEMORANDO SO 940/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4887/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
40,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014849/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
