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Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14850	Data de lançamento:	08/09/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 946/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4888/2022.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 946/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4888/2022.	240,00
13/09/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 946/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4888/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº530 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		240,00
15/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014850/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00