| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
| Número do empenho: | 14854 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.80 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 930/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4892/2022. | 80,00 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 930/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4892/2022. | 704,00 | ||
| 13/09/2022 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 930/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4892/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 704,00 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014854/2022 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 | 704,00 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
