Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
14855
Data de lançamento:
08/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BUCHAS, AMORTECEDOR, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO D0 CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 930/2022.ORDEM DE COMPRA 4893/2022.
3.360,00
3.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
PEÇAS, BUCHAS, AMORTECEDOR, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO D0 CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 930/2022.ORDEM DE COMPRA 4893/2022.
3.360,00
13/09/2022
PEÇAS, BUCHAS, AMORTECEDOR, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO D0 CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 930/2022.ORDEM DE COMPRA 4893/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.583.990 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
3.360,00
15/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014855/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
3.360,00
TOTAL
3.360,00
3.360,00
3.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
