Nome do Credor: ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
14856
Data de lançamento:
08/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMISETA 140 UND. - UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS FEMININAS E 40 CAMISETAS MASCULINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1857/2022.ORDEM DE COMPRA 4894/2022.
9.880,00
9.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
OUTROS, CAMISETA 140 UND. - UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS FEMININAS E 40 CAMISETAS MASCULINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1857/2022.ORDEM DE COMPRA 4894/2022.
9.880,00
23/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS FEMININAS E 40 CAMISETAS MASCULINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1857/2022.ORDEM DE COMPRA 4894/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 042.785.301 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O R BRONSTRUP.
9.880,00
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014856/2022
ALICE FERNANDES DOS SANTOS CONFECCOES - 21773
9.880,00
TOTAL
9.880,00
9.880,00
9.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
