| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 14859 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOLA EVA, REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE E.V.A INFANTIL PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1749/2022.ORDEM DE COMPRA 4897/2022. | 411,60 | 411,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | OUTROS, BOLA EVA, REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE E.V.A INFANTIL PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1749/2022.ORDEM DE COMPRA 4897/2022. | 411,60 | ||
| 08/09/2022 | OUTROS, BOLA EVA, REDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE E.V.A INFANTIL PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1749/2022.ORDEM DE COMPRA 4897/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1509 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 411,60 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014859/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 411,60 | ||
| TOTAL | 411,60 | 411,60 | 411,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
