SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LANTERNA, JG. DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, GUARDA-CHUVAS, JOGOS DIVERSOS, VARAL E PORTA LIVROS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4902/2022.
201,20
201,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
OUTROS, LANTERNA, JG. DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, GUARDA-CHUVAS, JOGOS DIVERSOS, VARAL E PORTA LIVROS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4902/2022.
201,20
08/09/2022
OUTROS, LANTERNA, JG. DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, GUARDA-CHUVAS, JOGOS DIVERSOS, VARAL E PORTA LIVROS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4902/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
201,20
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014865/2022
ALICE BRAATZ ME - 4587
201,20
TOTAL
201,20
201,20
201,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
