| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALICE BRAATZ ME |
| Número do empenho: | 14865 | Data de lançamento: | 08/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LANTERNA, JG. DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, GUARDA-CHUVAS, JOGOS DIVERSOS, VARAL E PORTA LIVROS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4902/2022. | 201,20 | 201,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | OUTROS, LANTERNA, JG. DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, GUARDA-CHUVAS, JOGOS DIVERSOS, VARAL E PORTA LIVROS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4902/2022. | 201,20 | ||
| 08/09/2022 | OUTROS, LANTERNA, JG. DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS, GUARDA-CHUVAS, JOGOS DIVERSOS, VARAL E PORTA LIVROS PARA USO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4902/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 201,20 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014865/2022 ALICE BRAATZ ME - 4587 | 201,20 | ||
| TOTAL | 201,20 | 201,20 | 201,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
