Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053
Dados do Empenho
Número do empenho:
14914
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 30M² DE TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA DANIFICADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 120 M² NO TELHADO DA EMEI ATTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1676/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4910/2022.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 30M² DE TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA DANIFICADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 120 M² NO TELHADO DA EMEI ATTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1676/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4910/2022.
3.500,00
14/09/2022
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA DE 30M² DE TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA DANIFICADA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 120 M² NO TELHADO DA EMEI ATTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1676/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4910/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAROO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.500,00
21/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014914/2022
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
