Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
14915
Data de lançamento:
09/09/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 401,04,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14825/2022.
0,00
80,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 401,04,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14825/2022.
80,20
09/09/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 401,04,00 X 20%) NO MÊS DE SETEMBRO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 14825/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
80,20
20/10/2022
Pagamento de Empenho 14915/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,20
TOTAL
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80,20
80,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
